El Modelo actualizado brinda a la entidad una estructura de control cuyo fin último es garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales, con el propósito de facilitar la implementación y fortalecimiento continuo del Sistema de Control Interno.

1. FORMATOS

1. FORMATOS

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FR-E-01 Programa Anual de Auditorias Internas
FR-E-02 Plan de Auditoria Interna
FR-E-03 Lista de Chequeo Auditoria Interna
FR-E-04 Informe Auditoria Interna
FR-E-05 Plan de Mejoramiento de Auditoria Interna
FR-E-06 Mapa de Riesgos Institucional

 

 

 

2. GUIAS

2. GUIAS

  

G-E-01 Guia para la Administración de Riesgos

 

3. PROCEDIMIENTOS

3. PROCEDIMIENTOS

  

PT-E-01 Procedimiento Auditoria Interna